号: 0000001170400000/201912-00005 信息分类: 财政收支情况
内容分类: 发文日期: 2019-12-13
发布机构: 叶集区人民政府 生成日期: 2019-12-13
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称: 叶集区2019年1-11月份财政收支运行情况
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叶集区2019年1-11月份财政收支运行情况

2019-12-13   文字大小:[ ]   背景色:       

一、财政收支基本情况

(一)一般公共预算收支情况

1-11月份全区完成财政收入73490万元,为年初预算的97.99%,较去年同期增加10212万元,增长16.14%,增幅位居全市第三位。其中:非税收入完成7906万元,比重为10.76%。

分收入级次看:地方级收入完成44267万元,增长14.90%;中央级收入完成28321万元,增长20.18%;出口免抵退增值税902万元,减少24.07%。

分征收部门看:税务部门完成收入68020万元,为年初预算的103.06%,增长23.30%;财政部门完成收入5470万元,为年初预算的60.78%,减少32.55%。

分主要税种看:增值税完成36039万元(含改征增值税14870万元),增长26.43%,占总收入49.04%;两个所得税共完成12810万元,增长23.23%,占总收入17.43%;契耕两税共完成4874万元,增长27.03%,占总收入6.63%。

1-11月份全区完成财政支出128550万元,为预算的84.67%,同比增支1677万元,增长1.32%。

分重点支出项目看:教育支出完成33220万元,增长14.39%;文化旅游体育与传媒支出完成756万元,增长21.15%;社会保障和就业支出完成20642万元,增长6.04%;卫生健康支出完成8201万元,增长26.93%;节能环保支出完成1001万元,减少10.38%;城乡社区支出完成5890万元,增长69.16%;农林水支出完成23461万元,增长12.02%;交通运输支出完成8475万元,减少14.64%。八项支出完成85503万元,增长17.96%。

(二)政府性基金收支情况

1-11月份全区完成政府性基金收入52538万元,减少28406万元,下降35.09%。其中:国有土地使用权出让收入完成44822万元,占政府性基金收入总额85.31%,同比减少33535万元,下降42.80%。

1-11月份全区完成政府性基金(含专项债券资金)支出116139万元,减支39448万元,下降25.35%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出完成113503万元,占政府性基金支出总额97.73%,同比减支41879万元,下降26.95%。

二、收支执行情况简析

(一)取得的成绩

一是财政收入平稳增长。1-11月份全区财政收入同比增长16.14%,较全市平均增幅7.74%高出8.40个百分点,县区排名居第3位,超出序时进度6.89%。

二是重点行业税收大幅增长。制造业、房地产业税收收入占比73.50%。其中:制造业完成29215万元,增长29.90%;房地产业完成20782万元,增长50.05%。

三是八项支出持续增长。核算GDP的八项支出完成85503万元,占总支出66.51%,增长17.96%。

(二)存在的问题

目前存在主要问题:一是财政支出进度偏慢。1-11月份全区财政支出完成预算(含上级专项追加)84.67%,支出进度总体偏慢,同时也低于序时进度。二是收支矛盾突出,2019年年初一般公共预算计划从政府性基金调入36000万元,目前政府性基金收入52538万元,仅完成年初预算的54.02%,同比减少28406万元,下降35.09%。调入资金年终能否完成,不容乐观。

下一步财政工作重点:一是在年末工作中,财税部门要加强沟通联系,紧盯收入征缴进度,强化收入预期管理,围绕年度目标,按照时间节点超前、合理分解安排最后一个月征收任务,有效确保年度收入计划的完成;二是严格支出管理、加大支出执行力度,优化支出结构,集中财力保证重点项目、民生项目、扶贫项目资金需要,提高资金的使用效益;三是紧盯各重点项目推进情况,及时下达上级专项转移支付资金、区级统留资金、脱贫攻坚等支出指标,加强支出调度,做到符合条件的应支尽支、应支快支;四是切实强化财政资金监管,开展扶贫等财政资金绩效评价,不断促进评价结果的有效运用。